Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2020

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z862DBB374
Oggetto: Servizio idrico integrato. Determina a contrarre affidamento servizio supporto redazione piano economico finanziario, adeguamento tariffe, carta dei servizi e acquisizione software gestionale per gli adempimenti prescritti dall'ARERA. Affidamento a
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Sikuel s.r.l.
    CF: 01201690888
  • Sikuel s.r.l.
    CF: 01201690888
CIG: Z582B7F516
Oggetto: Manutenzione straordinaria dell’Automezzo Fiat Doblò targato CG 334 VS di proprietà Comunale. - Affidamento alla Ditta Famauto Service S.n.c. di Piraino. - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 451.00
Somme liquidate: € 451.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 23-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAM AUTO S.N.C.di FARANDA ANTONINO & MARANO ILEANA -GLIACA DI PRIAINO
    CF: 01907360836
  • FAM AUTO S.N.C.di FARANDA ANTONINO & MARANO ILEANA -GLIACA DI PRIAINO
    CF: 01907360836
CIG: Z3A2B7F4D8
Oggetto: Acquisto carburante per gli Automezzi Comunali - Impegno Spesa –
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 05-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCOGEN SRL
    CF: 06597180964
  • PROCOGEN SRL
    CF: 06597180964
CIG: Z282BC248C
Oggetto: Noleggio stampante/fotocopiatrice multifunzione a colori. - Affidamento alla Ditta Moniba S.a.s. di Monastra Sandro & C. di Castell’Umberto. - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 252.54
Somme liquidate: € 252.54
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 07-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONIBA s.a.s. di MONASTRA SANDRO & C.
    CF: 02162530832
  • MONIBA s.a.s. di MONASTRA SANDRO & C.
    CF: 02162530832
CIG: Z402BC2427
Oggetto: Acquisto n° 4 Pneumatici misura 10.16.5 per la Minipala targata AEM847 - Affidamento alla Ditta C.D. PNEUMATICI S.r.l. di Brolo - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 1095.07
Somme liquidate: € 1095.07
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 11-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.D.PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 03237370832
  • C.D.PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 03237370832
CIG: Z8D2BBC536
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA RSU-RD - Smaltimento Rifiuti Indifferenziati in Discarica Affidamento servizio alla SICULATRASPORTI SRL di Catania Impegno spesa mesi Gennaio/Giugno 2020
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 16440.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICULA TRASPORTI S.R.L.
    CF: 00805460870
  • SICULA TRASPORTI S.R.L.
    CF: 00805460870
CIG: Z1B2BD3C66
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia Elettrica e liquidazione fatture a BANCA SISTEMA S.p.a. - Fatture emesse da Enel Energia S.p.a. nel mese di Febbraio 2019
Importo aggiudicato: € 37824.81
Somme liquidate: € 37824.81
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA SISTEM S.P.A
    CF: 12870770158
  • BANCA SISTEM S.P.A
    CF: 12870770158
CIG: ZE02BD3B92
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture ad ENERGIT S.p.A. – Fatture emesse nei mesi di Dicembre 2019 e Gennaio 2020.
Importo aggiudicato: € 147.80
Somme liquidate: € 147.80
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIT SPA
    CF: 02605060926
  • ENERGIT SPA
    CF: 02605060926
CIG: Z132BD3A3E
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture all’ENEL Energia S.p.A. – Fatture emesse nel mese di Novembre 2019
Importo aggiudicato: € 12132.57
Somme liquidate: € 12132.57
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z412BD3AE0
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture all’ENEL Energia S.p.A. – Fatture emesse nel mese di Dicembre 2019
Importo aggiudicato: € 17482.64
Somme liquidate: € 17482.64
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z382BD3B64
Oggetto: Manutenzione straordinaria dello Scuolabus Comunale targato DP 055 LT. Affidamento alla Ditta Famauto Service S.n.c. di Piraino. - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 1339.09
Somme liquidate: € 1339.08
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 07-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAM AUTO S.N.C.di FARANDA ANTONINO & MARANO ILEANA -GLIACA DI PRIAINO
    CF: 01907360836
  • FAM AUTO S.N.C.di FARANDA ANTONINO & MARANO ILEANA -GLIACA DI PRIAINO
    CF: 01907360836
CIG: Z7E2C1D81D
Oggetto: Acquisto carburante per gli Automezzi Comunali - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 25-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCOGEN SRL
    CF: 06597180964
  • PROCOGEN SRL
    CF: 06597180964
CIG: Z4C299FAAA
Oggetto: Intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 per inadempienze contributive della Ditta OMAI S.r.l. – Costruzioni Metalmeccaniche con sede in Gliaca di Piraino. Liquidazione a favore dell’INPS territorialmente compet
Importo aggiudicato: € 342.01
Somme liquidate: € 342.01
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 04-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INPS MESSINA
    CF: 02121151001
  • INPS MESSINA
    CF: 02121151001
CIG: Z372C4FE88
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture all’ENEL Energia S.p.A. – Fatture emesse nel mese di Gennaio 2020
Importo aggiudicato: € 13839.95
Somme liquidate: € 13839.95
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 04-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z9A2C4FEBE
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture all’ENEL Energia S.p.A. – Fatture emesse nel mese di Febbraio 2020
Importo aggiudicato: € 17167.46
Somme liquidate: € 17167.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 04-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z4C2C56156
Oggetto: EDISON ENERGIA S.p.a.- Impegno Spesa e Liquidazioni N°5 fatture GAS emesse nell'anno 2018
Importo aggiudicato: € 2946.15
Somme liquidate: € 2946.15
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 05-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAS NATURA VENDITA ITALIA S.P.A.
    CF: 07166601000
  • GAS NATURA VENDITA ITALIA S.P.A.
    CF: 07166601000
CIG: Z982C997BF
Oggetto: Liquidazione fatture per fornitura Energia elettrica a Valsabbina Investimenti S.r.l. – Fatture emesse da Enel Energia nei mesi di Novembre e Dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 26915.06
Somme liquidate: € 26915.06
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 01-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L.
    CF: 04807340262
  • VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L.
    CF: 04807340262
CIG: Z542C9FD09
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia Elettrica e liquidazione fatture a BANCA SISTEMA S.p.a. - Fatture emesse da Enel Energia S.p.a. nel mese di Aprile 2019
Importo aggiudicato: € 13475.74
Somme liquidate: € 13475.74
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 07-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA SISTEM S.P.A
    CF: 12870770158
  • BANCA SISTEM S.P.A
    CF: 12870770158
CIG: ZD72C9FD0C
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia Elettrica e liquidazione fatture a BANCA SISTEMA S.p.a. - Fatture emesse da Enel Energia S.p.a. nel mese di Maggio 2019
Importo aggiudicato: € 7432.45
Somme liquidate: € 7432.45
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 07-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA SISTEM S.P.A
    CF: 12870770158
  • BANCA SISTEM S.P.A
    CF: 12870770158
CIG: Z882CA15D6
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture ad ENERGIT S.p.A. – Fatture emesse nei mesi di Febbraio e Marzo 2020
Importo aggiudicato: € 137.30
Somme liquidate: € 137.30
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 07-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIT SPA
    CF: 02605060926
  • ENERGIT SPA
    CF: 02605060926
CIG: Z9F2CADB3A
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture all’ENEL Energia S.p.A. – Fatture emesse nel mese di Marzo 2020
Importo aggiudicato: € 12036.66
Somme liquidate: € 12036.66
Tempi di completamento: dal 09-04-2020 al 09-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z3F2C9ACDC
Oggetto: Polizza assicurativa responsabilità civile minore in affidamento – Proroga – Affidamento alla Reale Mutua Assicurazione –Agente Fazio Beniamino- Agenzia di Capo D’Orlando - Impegno spesa - Liquidazione premio – Codice CIG: Z3F2C9ACDC-.
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2020 al 04-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Reale mutua assicurazione agente Fazio Beniamino
    CF: 02547860839
  • Reale mutua assicurazione agente Fazio Beniamino
    CF: 02547860839
CIG: Z7C2CBA68E
Oggetto: EDISON ENERGIA S.p.a.- Impegno Spesa e Liquidazioni fatture GAS -
Importo aggiudicato: € 3041.22
Somme liquidate: € 3041.22
Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al 17-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAS NATURA VENDITA ITALIA S.P.A.
    CF: 07166601000
  • GAS NATURA VENDITA ITALIA S.P.A.
    CF: 07166601000
CIG: ZB12CF45A8
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture all’ENEL Energia S.p.A. – Fatture emesse nel mese di Aprile 2020
Importo aggiudicato: € 18161.64
Somme liquidate: € 18161.64
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 12-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z6A2BD4AD4
Oggetto: Spese telefoniche uffici municipali e scuole statali - Assunzione impegno spesa anno 2020- Cod. CIG: Z6A2BD4AD4
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 2518.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 28-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • vodafone Italia S.P.A
    CF: 08539010010
  • vodafone Italia S.P.A
    CF: 08539010010
CIG: Z432D34021
Oggetto: Manutenzione straordinaria Miniescavatore Doosan DX 35Z Matricola 5247. - Affidamento alla Ditta D.D.M. Srl con sede legale a Capri Leone (ME) in Via Nazionale, 337. Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 478.14
Somme liquidate: € 478.14
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 26-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.D.M. S.R.L. CapRi Leone
    CF: 03333040834
  • D.D.M. S.R.L. CapRi Leone
    CF: 03333040834
CIG: ZEB2D3404F
Oggetto: Noleggio stampante/fotocopiatrice multifunzione a colori. - Affidamento alla Ditta Moniba S.a.s. di Monastra Sandro & C. di Castell’Umberto. - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 505.08
Somme liquidate: € 505.08
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 18-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONIBA s.a.s. di MONASTRA SANDRO & C.
    CF: 02162530832
  • MONIBA s.a.s. di MONASTRA SANDRO & C.
    CF: 02162530832
CIG: Z862D44267
Oggetto: Acquisto carburante per gli Automezzi Comunali - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCOGEN SRL
    CF: 06597180964
  • PROCOGEN SRL
    CF: 06597180964
CIG: Z8E2D44299
Oggetto: Manutenzione straordinaria per l'automezzo comunale Fiat Doblò targato CG 334VS - Affidamento alla Ditta Famauto Snc di Piraino (ME) - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 640.50
Somme liquidate: € 640.50
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 24-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAM AUTO S.N.C.di FARANDA ANTONINO & MARANO ILEANA -GLIACA DI PRIAINO
    CF: 01907360836
  • FAM AUTO S.N.C.di FARANDA ANTONINO & MARANO ILEANA -GLIACA DI PRIAINO
    CF: 01907360836
CIG: Z1B2D442FA
Oggetto: Manutenzione straordinaria per l'autovettura comunale Fiat Panda 4x4 targata ME 537869 - Affidamento alla Ditta Famauto Snc di Piraino (ME) - Impegno Spesa -
Importo aggiudicato: € 342.82
Somme liquidate: € 342.82
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 24-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAM AUTO S.N.C.di FARANDA ANTONINO & MARANO ILEANA -GLIACA DI PRIAINO
    CF: 01907360836
  • FAM AUTO S.N.C.di FARANDA ANTONINO & MARANO ILEANA -GLIACA DI PRIAINO
    CF: 01907360836
CIG: ZF32BD5548
Oggetto: Affidamento e liquidazione alla G.U.R.S. del servizio di pubblicazione di avvenuto deposito ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 327/2001 della variante al vigente strumento urbanistico, di un impianto sportivo da ubicarsi nei territori comunali di Br
Importo aggiudicato: € 364.00
Somme liquidate: € 364.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 04-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.U.R.S Regione Sicilia
    CF: 02711070827
  • G.U.R.S Regione Sicilia
    CF: 02711070827
CIG: ZE72BD55F8
Oggetto: Affidamento e liquidazione alla LEXMEDIA del servizio di pubblicazione di avvenuto deposito ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 327/2001 della variante al vigente strumento urbanistico, di un impianto sportivo da ubicarsi nei territori comunali di B
Importo aggiudicato: € 2461.00
Somme liquidate: € 2461.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 04-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEXMEDIA S.R.L.
    CF: 09147251004
  • LEXMEDIA S.R.L.
    CF: 09147251004
CIG: ZE52D8D62D
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di manutenzione all’impianto di sollevamento idropotabile -acquedotto Bauso- Affidamento alla ditta IDROFER di ARASI Vincenzo con sede in Brolo
Importo aggiudicato: € 3770.00
Somme liquidate: € 3769.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 01-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARASI VINCENZO
    CF: RSAVCN00B27F158L
  • ARASI VINCENZO
    CF: RSAVCN00B27F158L
CIG: ZCA2C3BA66
Oggetto: Fornitura di un gruppo elettropompa per sollevamento idropotabile del serbatoio “Bauso” a servizio del civico acquedotto della C/da Matini; Impegno spesa e affidamento diretto alla ditta GRUPPO ATURIA S.p.a. con sede in Gessate (MI)
Importo aggiudicato: € 7075.00
Somme liquidate: € 7074.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 21-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO ARTURIA S.P.A.
    CF: 00468410014
  • GRUPPO ARTURIA S.P.A.
    CF: 00468410014
CIG: Z972CBF46D
Oggetto: Fornitura Mascherine microfibra lavabili e prodotti igienizzanti mani. Impegno spesa e affidamento Ditta Maggioli S.P.A.
Importo aggiudicato: € 485.00
Somme liquidate: € 484.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2020 al 24-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli s.p.a.
    CF: 02066400405
  • Maggioli s.p.a.
    CF: 02066400405
CIG: CIG: Z7D
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di dispositivi per l’igiene in ottemperanza alle norme di contenimento della diffusione COVID19. Affidamento alla ditta MARRAFFA Giuseppe di Capo d’Orlando
Importo aggiudicato: € 313.00
Somme liquidate: € 279.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al 23-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPO SICURO di Marraffa Giuseppe
    CF: 03401340835
  • CAPO SICURO di Marraffa Giuseppe
    CF: 03401340835
CIG: ZC42D29ECE
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di una molla chiudiporta in ottemperanza alle direttive sul contenimento della diffusione COVID19. Affidamento alla ditta V.G. INFISSI di Venuta Giuseppe di Brolo.
Importo aggiudicato: € 97.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.G. INFISSI DI VENUTA GIUSEPPE
    CF: 03106780830
  • V.G. INFISSI DI VENUTA GIUSEPPE
    CF: 03106780830
CIG: Z602D53CF7
Oggetto: Impegno spesa per fornitura Energia Elettrica e liquidazione fatture a Banca Sistema S.p.A. - Fatture emesse da Hera COMM S.r.l. -
Importo aggiudicato: € 11477.31
Somme liquidate: € 11477.31
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 17-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA SISTEM S.P.A
    CF: 12870770158
  • BANCA SISTEM S.P.A
    CF: 12870770158
CIG: Z002D598BF
Oggetto: Impegno spesa per fornitura Energia Elettrica e liquidazione fatture BANCA SISTEMA S.p.a - Fatture emesse da Enel Energia nel mese di Giugno 2019 -
Importo aggiudicato: € 13216.50
Somme liquidate: € 13216.50
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 17-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA SISTEM S.P.A
    CF: 12870770158
  • BANCA SISTEM S.P.A
    CF: 12870770158
CIG: ZB12D60152
Oggetto: Acquisto pneumatici anteriori per autovettura comunale Fiat Seicento targata CV487NN - Affidamento alla Ditta Musca Antonino di Sinagra (ME) - Impegno Spesa -
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 26-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA MUSCA ANTONINO
    CF: 01550720831
  • DITTA MUSCA ANTONINO
    CF: 01550720831
CIG: ZC72D6CE49
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture dell'ENLEL energia S.p.a. - Fatture emesse nel mese di Maggio 2020
Importo aggiudicato: € 22012.68
Somme liquidate: € 22012.68
Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 24-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z3D2D714F1
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture ad ENERGIT S.p.A. - Fatture emesse nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2020
Importo aggiudicato: € 186.46
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2020 al 25-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIT SPA
    CF: 02605060926
  • ENERGIT SPA
    CF: 02605060926
CIG: Z922D66AB3
Oggetto: Acquisto termo scanner a infrarossi in ottemperanza alle direttive sul contenimento della diffusione Covid 19- Affidamento alla ditta Domos Service Soc. Oop. Di Gioiosa Marea.
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 24-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMOS SERVICE SOC.COOP
    CF: 03345430833
  • DOMOS SERVICE SOC.COOP
    CF: 03345430833
CIG: ZF62CE4AA0
Oggetto: Fornitura di Scale in alluminio al servizio del Cimitero Comunale Impegno spesa e affidamento alla Ditta MOLA Gaetano con sede in Ficarra
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al 26-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
CIG: Z822D7F766
Oggetto: Acquisto materiale DPI per gli Operatori esterni. Affidamento alla Ditta MOLA GAETANO con sede a Ficarra (ME), in Via Gebbia n°2 - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 146.40
Somme liquidate: € 146.40
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
CIG: ZC62DC6580
Oggetto: Acquisto n° 20 contatori con quadrante asciutto e n° 20 valvole a sfera F.F. per il servizio idrico comunale – Affidamento alla Ditta MOLA GAETANO con sede a Ficarra (ME), in Via Gebbia n°2 - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
CIG: Z222B804ED
Oggetto: Anno Scolastico 2019/2020 – Trasporto gratuito alunni Scuole Secondarie di Secondo Grado a mezzo servizio pubblico di linea con la Ditta Autolinee Magistro s.r.l. di Brolo – Assunzione impegno spesa - Mese di Gennaio 2020 - Codice CIG: Z222B804ED
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4278.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: ZF12DC6553
Oggetto: Acquisto n° 2 pneumatici per l'automezzo comunale Fiat Doblò targato CG 334 VS - Affidamento alla Ditta C.D. Pneumatici S.R.L. con sede a Brolo, (ME) - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 240.95
Somme liquidate: € 240.95
Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al 10-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.D.PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 03237370832
  • C.D.PNEUMATICI S.R.L.
    CF: 03237370832
CIG: ZDC2DE3745
Oggetto: mpegno spesa e Liquidazione fattura Enel Energia – Utenza sita in Via Zinzolo n° 8, Ficarra (ME) - Spostamento contatore elettrico a seguito lavori di “Recupero e Rifunzionamento dell’ex frantoio da adibire a laboratorio per la cultura etno-st
Importo aggiudicato: € 258.39
Somme liquidate: € 258.39
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 04-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z3E2D694C5
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA RSU-RD - Smaltimento Rifiuti Indifferenziati in Discarica Affidamento servizio alla SICULATRASPORTI SRL di Catania Impegno spesa mesi Luglio/Dicembre 2020
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 14037.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICULA TRASPORTI S.R.L.
    CF: 00805460870
  • SICULA TRASPORTI S.R.L.
    CF: 00805460870
CIG: Z562DEBBCB
Oggetto: Acquisto carburante per gli Automezzi Comunali - Impegno Spesa –
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCOGEN SRL
    CF: 06597180964
  • PROCOGEN SRL
    CF: 06597180964
CIG: ZA02E2B8CC
Oggetto: Prenotazione revisione dello Scuolabus Comunale targato DP 055 LT - Affidamento allo Studio di Consulenza Automobilistica Lo Vercio Basilio. - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2020 al 16-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lo Vercio Basilio - BROLO
    CF: 00499860831
  • Lo Vercio Basilio - BROLO
    CF: 00499860831
CIG: ZF42BCD51C
Oggetto: Fornitura di materiali per acquedotto e nolo a caldo di autogru Impegno spesa e affidamento alla Ditta MOLA Gaetano con sede in Ficarra
Importo aggiudicato: € 793.00
Somme liquidate: € 793.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al 06-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
CIG: Z6BD90C8E
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento di lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione Affidamento alla ditta ENERGY GROUP sas di Ficarra
Importo aggiudicato: € 3770.00
Somme liquidate: € 3769.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 10-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Energy Group s.a.s. di Messina Ivan - FICARRA
    CF: 02998940833
  • Energy Group s.a.s. di Messina Ivan - FICARRA
    CF: 02998940833
CIG: ZDF2B7EA69
Oggetto: Servizio di “Assistenza Igienico-Sanitaria” e “Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione” nelle Scuole. Impegno spesa e determina a contrarre tramite ME. PA. - Codice CIG: ZDF2B7EA69
Importo aggiudicato: € 3333.00
Somme liquidate: € 3321.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta servizi duemila cooperativa sociale
    CF: 02001460837
  • Ditta servizi duemila cooperativa sociale
    CF: 02001460837
CIG: ZDF2E4C5A9
Oggetto: Sostituzione pasticche e manutenzione straordinaria dell’automezzo Comunale Fiat Doblò targato CG 334 VS - Affidamento alla Ditta Famauto Service S.n.c. di Piraino Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 162.26
Somme liquidate: € 162.26
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAM AUTO S.N.C.di FARANDA ANTONINO & MARANO ILEANA -GLIACA DI PRIAINO
    CF: 01907360836
  • FAM AUTO S.N.C.di FARANDA ANTONINO & MARANO ILEANA -GLIACA DI PRIAINO
    CF: 01907360836
CIG: Z332E4C562
Oggetto: Fornitura e collocazione di uno specchio parabolico in pvc e di un palo in tubolare zincato - Affidamento alla Ditta Publidea di Scaffidi Domenico, con sede a Brolo (ME) – Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 03-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA PUBLIDEA DI SCAFFIDI DOMENICO
    CF: 01271360834
  • DITTA PUBLIDEA DI SCAFFIDI DOMENICO
    CF: 01271360834
CIG: Z062D9D6C3
Oggetto: Recupero e rifunzionalizzazione dell'ex frantoio da adibire a laboratorio per la cultura etno-storica dell'olio d'oliva"- “Patto per lo sviluppo della città Metropolitana di Messina” sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Importo aggiudicato: € 20950.00
Somme liquidate: € 4190.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2020 al 17-07-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IMBRIANO S.R.L.
    CF: 02805090640
  • IMBRIANO S.R.L.
    CF: 02805090640
CIG: Z252E4C588
Oggetto: Revisione e Sanificazione dello Scuolabus Comunale targato DP 055LT - Affidamento Centro Revisioni Fiocco Service Srl di Torrenova – Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.01
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO REVISIONI FIOCCO SERVICE S.R.L.
    CF: 03179030832
  • CENTRO REVISIONI FIOCCO SERVICE S.R.L.
    CF: 03179030832
CIG: ZA22E524FE
Oggetto: Manutenzione programmata annuale per l'autovettura comunale Dacia Sandero targata FT 289 XV - Affidamento all’Autofficina F.lli Lo Vano Luigi e Franco Snc con sede a Sant’Agata di Militello (ME).- Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENAULT F.LLI LOVANO S.N.C.
    CF: 00712290832
  • RENAULT F.LLI LOVANO S.N.C.
    CF: 00712290832
CIG: Z522DBA184
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio a supporto della redazione del Piano Economico Finanziario Rifiuti 2020 in conformità alla delibera ARERA n.443/2019 Affidamento alla ditta SIKUEL srl con sede in Ragusa
Importo aggiudicato: € 2392.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sikuel s.r.l.
    CF: 01201690888
  • Sikuel s.r.l.
    CF: 01201690888
CIG: ZD62E5E66F
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture BANCA SISTEMA S.p.a. - Fatture emesse da Enel Energia S.p.a Aprile 2018, Giugno e Settembre 2018
Importo aggiudicato: € 443.53
Somme liquidate: € 443.53
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA SISTEM S.P.A
    CF: 12870770158
  • BANCA SISTEM S.P.A
    CF: 12870770158
CIG: Z242DC253
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di ripristino di collettori fognari in Via San Marco Affidamento alla ditta RI.FI. sas. Con sede in Ficarra
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4995.24
Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al 05-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.FI. S.a.s. di Rifici Valentina e C. - FICARRA
    CF: 03220200830
  • RI.FI. S.a.s. di Rifici Valentina e C. - FICARRA
    CF: 03220200830
CIG: Z692E81E29
Oggetto: Manutenzione straordinaria per l'autovettura comunale Fiat 600 targata CV487NN – Affidamento alla Ditta Famauto Service S.n.c. di Piraino Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 259.18
Somme liquidate: € 259.18
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 16-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAM AUTO S.N.C.di FARANDA ANTONINO & MARANO ILEANA -GLIACA DI PRIAINO
    CF: 01907360836
  • FAM AUTO S.N.C.di FARANDA ANTONINO & MARANO ILEANA -GLIACA DI PRIAINO
    CF: 01907360836
CIG: Z652EB420C
Oggetto: Contratto di Assicurazione per la fornitura di una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi per N° 4 Lavoratori ASU più N° 1 Operatore assegnato ai Servizi Sociali dell’Ente.- Affidamento alla Società Reale Mutua di Fazio Beniamino e Simon
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 16-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fazio Beniamino & simone s.a.s - Agente Reale mutua Assicurazione
    CF: 03482430836
  • Fazio Beniamino & simone s.a.s - Agente Reale mutua Assicurazione
    CF: 03482430836
CIG: Z842EB4194
Oggetto: Manutenzione straordinaria dello Scuolabus Comunale targato DP 055 LT – Affidamento diretto alla Ditta Officina Meccanica Fioravanti Raffaele di Brolo (ME) - Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 1362.37
Somme liquidate: € 1362.37
Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORAVANTI RAFFAELE
    CF: 02848920837
  • FIORAVANTI RAFFAELE
    CF: 02848920837
CIG: ZDF2B7EA69
Oggetto: Servizio di “Assistenza Igienico-Sanitaria” e “Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione” nelle Scuole - Affidamento servizio – Codice CIG: ZDF2B7EA69 -.
Importo aggiudicato: € 3322.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 19-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta servizi duemila cooperativa sociale
    CF: 02001460837
  • Ditta servizi duemila cooperativa sociale
    CF: 02001460837
CIG: Z492EB415D
Oggetto: Riprenotazione revisione dello Scuolabus Comunale targato DP 055 LT - Affidamento allo Studio di Consulenza Automobilistica Lo Vercio Basilio. – Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 03-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lo Vercio Basilio - BROLO
    CF: 00499860831
  • Lo Vercio Basilio - BROLO
    CF: 00499860831
CIG: Z952F00AD8
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture ad Enel Energia Spa per fatture emesse nel mese di Giugno 2020.- Impegno Spesa per fornitura Gas e liquidazione fatture ad Enel Energia Spa per fatture periodo fornitura Gennaio
Importo aggiudicato: € 11528.43
Somme liquidate: € 11528.43
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z592EB41C1
Oggetto: Acquisto materiale da consumo per i servizi esterni - Affidamento diretto alla Ditta Mola Gaetano con sede a Ficarra. Impegno spesa -
Importo aggiudicato: € 132.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
CIG: Z5A2DE3A78
Oggetto: Recupero e rifunzionalizzazione dell’ex Frantoio da adibire a laboratorio per la cultura Etno-Storica dell’olio d’oliva– Determina a contrarre e affidamento del servizio di “Consulenza specialistica per la organizzazione didattica del pro
Importo aggiudicato: € 1144.00
Somme liquidate: € 920.04
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATENA PIERO
    CF: CTNPRI69S08I199M
  • CATENA PIERO
    CF: CTNPRI69S08I199M
CIG: ZF92F0FD80
Oggetto: Manutenzione straordinaria per l'automezzo comunale Fiat Doblò targato CG 334 VS - Affidamento alla Ditta Famauto Service S.n.c. di Piraino - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 377.21
Somme liquidate: € 377.21
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 26-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAM AUTO S.N.C.di FARANDA ANTONINO & MARANO ILEANA -GLIACA DI PRIAINO
    CF: 01907360836
  • FAM AUTO S.N.C.di FARANDA ANTONINO & MARANO ILEANA -GLIACA DI PRIAINO
    CF: 01907360836
CIG: ZF82F4E454
Oggetto: EDISON ENERGIA S.p.a.- Impegno Spesa e Liquidazione fatture GAS
Importo aggiudicato: € 4398.43
Somme liquidate: € 4398.43
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 25-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAS NATURA VENDITA ITALIA S.P.A.
    CF: 07166601000
  • GAS NATURA VENDITA ITALIA S.P.A.
    CF: 07166601000
CIG: ZF42E0502C
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento di Interventi di manutenzione all’impianto elettrico del palazzo Baronale “Milio-Ficarra”, interventi all'immobile di proprietà comunale sito in Via Roma e alla casa comunale. Affidamento alla d
Importo aggiudicato: € 847.90
Somme liquidate: € 847.90
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al 03-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
CIG: Z662F851B7
Oggetto: Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazione fatture all’ENEL Energia S.p.A. – Fatture emesse nel mese di Luglio 2020
Importo aggiudicato: € 13209.28
Somme liquidate: € 13209.28
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 02-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: ZB42BFC391
Oggetto: Anno Scolastico 2019/2020 – Trasporto gratuito alunni Scuole Secondarie di Secondo Grado a mezzo servizio pubblico di linea con la Ditta Autolinee Magistro s.r.l. di Brolo – Assunzione impegno spesa – Mese di Febbraio 2020 - Codice CIG: ZB42BFC
Importo aggiudicato: € 5181.00
Somme liquidate: € 5.09
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: Z742F85678
Oggetto: Revisione dello Scuolabus Comunale targato DP 055 LT - Affidamento diretto al Centro Revisioni Fiocco Service S.r.l. di Torrenova – Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 16-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO REVISIONI FIOCCO SERVICE S.R.L.
    CF: 03179030832
  • CENTRO REVISIONI FIOCCO SERVICE S.R.L.
    CF: 03179030832
CIG: Z6D2F8539A
Oggetto: Acquisto carburante per gli Automezzi Comunali – Impegno Spesa –
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 04-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCOGEN SRL
    CF: 06597180964
  • PROCOGEN SRL
    CF: 06597180964
CIG: Z8D2F8526C
Oggetto: Noleggio stampante/fotocopiatrice multifunzione a colori. - Affidamento alla Ditta Moniba S.a.s. di Monastra Sandro & C. di Castell’Umberto. - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 505.08
Somme liquidate: € 505.08
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MONIBA s.a.s. di MONASTRA SANDRO & C.
    CF: 02162530832
  • MONIBA s.a.s. di MONASTRA SANDRO & C.
    CF: 02162530832
CIG: ZC82B9CA86
Oggetto: Liquidazione alla Ditta Servizi Ambientali Soc.Coop. con sede in Capo d'Orlando (Me), a seguito di riconoscimento di debito fuori bilancio
Importo aggiudicato: € 1144.00
Somme liquidate: € 1144.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2020 al 23-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAETTA SERVIZI AMBIENTALI SOC.COOP.
    CF: 03426500835
  • SAETTA SERVIZI AMBIENTALI SOC.COOP.
    CF: 03426500835
CIG: Z782804EAD
Oggetto: Liquidazione somma alla Ditta RI.FI. Sas di Rifici Valentina & C. con sede in Ficarra (ME) a seguito di riconoscimento di debito fuori bilancio.
Importo aggiudicato: € 6474.37
Somme liquidate: € 6474.37
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 06-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.FI. S.a.s. di Rifici Valentina e C. - FICARRA
    CF: 03220200830
  • RI.FI. S.a.s. di Rifici Valentina e C. - FICARRA
    CF: 03220200830
CIG: Z9E2A41C89
Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta "Curci Rappresentanze e Forniture di A.Curci con sede in Tremestrieri Etneo (CT) a seguito di riconoscimento di debito fuori bilancio.
Importo aggiudicato: € 5416.80
Somme liquidate: € 5416.80
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 11-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CURCI RAPPRESENTANZE E FORNITURE DI A. CURCI
    CF: 05154860877
  • CURCI RAPPRESENTANZE E FORNITURE DI A. CURCI
    CF: 05154860877
CIG: Z34295a626
Oggetto: Liquidazione 1° e 2° e 3° rata alla Ditta Arca Service S.r.l. con sede in Ficarra (ME) a seguito di riconoscimento di debito fuori bilancio.
Importo aggiudicato: € 23849.47
Somme liquidate: € 23849.47
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 24-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCA SERVICE S.r.l. - FICARRA
    CF: 01336990831
  • ARCA SERVICE S.r.l. - FICARRA
    CF: 01336990831
CIG: ZAD2C17A82
Oggetto: Liquidazione 1° e 2° rata a saldo alla Ditta Ricciardi Giuseppe con sede in Brolo a seguito di riconoscimento di debito fuori bilancio.
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: 00433200839
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: 00433200839
CIG: Z1F2C0D42D
Oggetto: Liquidazione 1°, 2°, 3°, 4° ed ultima rata a saldo di a seguito di riconoscimento di debito fuori bilancio all'Avv. Astone Simona di Patti
Importo aggiudicato: € 270.10
Somme liquidate: € 270.10
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. ASTONE SIMONA
    CF: 03009470836
  • AVV. ASTONE SIMONA
    CF: 03009470836
CIG: Z0C2FAACF5
Oggetto: Acquisto di un nuovo DECESPUGLIATORE marca CORSETTI modello TRM e di un kit coltelli trincia erba in conformità CE per il Miniescavatore DOOSAN DX 35Z MATRICOLA 5247 - Affidamento alla Ditta D.D.M S.r.l di Caprileone (ME) - Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 3416.00
Somme liquidate: € 3416.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 16-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.D.M. S.R.L. CapRi Leone
    CF: 03333040834
  • D.D.M. S.R.L. CapRi Leone
    CF: 03333040834
CIG: Z4B2FAAE40
Oggetto: Manutenzione straordinaria per l'Autocarro Comunale targato AD 432 BA - Affidamento alla Ditta Officina Meccanica Fioravanti Raffaele di Brolo - Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 4448.00
Somme liquidate: € 4448.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 12-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORAVANTI RAFFAELE
    CF: 02848920837
  • FIORAVANTI RAFFAELE
    CF: 02848920837
CIG: Z792FAAEE2
Oggetto: Prenotazione revisione dell'Autocarro Comunale targato AD 432 BA - Affidamento allo studio di consulenza automobilistica Lo Vercio Basilio con sede a Brolo (ME) - Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lo Vercio Basilio - BROLO
    CF: 00499860831
  • Lo Vercio Basilio - BROLO
    CF: 00499860831
CIG: Z0C2FF834A
Oggetto: Fornitura e collocazione n° 12 specchi in pvc su pali in tubolare zincato già esistenti sul territorio comunale e fornitura e collocazione di n° 3 pali in tubolare zincato da mt 3,30 - Affidamento alla Ditta Publidea di Scaffidi Domenico con sede
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1317.60
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 27-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA PUBLIDEA DI SCAFFIDI DOMENICO
    CF: 01271360834
  • DITTA PUBLIDEA DI SCAFFIDI DOMENICO
    CF: 01271360834
CIG: ZF92FF8370
Oggetto: Revisione Autocarro Comunale targato AD 432 BA - Affidamento diretto al Centro Revisioni Fiocco Service S.r.L. di Torrenova (ME) - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 23-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO REVISIONI FIOCCO SERVICE S.R.L.
    CF: 03179030832
  • CENTRO REVISIONI FIOCCO SERVICE S.R.L.
    CF: 03179030832
CIG: ZB22FBF027
Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori urgenti di manutenzione all'impianto di sollevamento idropotabile del civico acquedotto in località Marzilio - Affidamento alla Ditta RI.FI. sas con sede a Ficarra
Importo aggiudicato: € 2375.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.FI. S.a.s. di Rifici Valentina e C. - FICARRA
    CF: 03220200830
  • RI.FI. S.a.s. di Rifici Valentina e C. - FICARRA
    CF: 03220200830
CIG: ZDA2E0A06D
Oggetto: Acquisto n. 15 KIT completi - 75 contenitori da lt 30- per la raccolta differenziata dei rifiuti domestici. Affidamento alla Ditta LADY PLASTIK srl con sede in Via Modena 5- 20020 Robechetto Con Induno (MI) - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 704.55
Somme liquidate: € 704.55
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LADY PLASTIC S.R.L.
    CF: 12563230155
  • LADY PLASTIC S.R.L.
    CF: 12563230155
CIG: Z052E44D22
Oggetto: Determina a contrarre, affidamento ed impegno spesa dell’incarico Professionale per la Direzione Lavori, C.S.E., disbrigo atti relativi c/o E-Distribuzione, Terna e GSE del Progetto Esecutivo relativo ai lavori di ““Realizzazione di un
Importo aggiudicato: € 1530.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TONINO SCAFFIDI
    CF: 02842100832
  • TONINO SCAFFIDI
    CF: 02842100832
CIG: ZCD2E46D78
Oggetto: Determina a contrare e contestuale affidamento dei lavori alla ditta PATERNITI Calogero di “Manutenzione straordinaria locali interni plesso Scolastico Piazza Monastero relativamente a lavori di tinteggiatura anche per contenere la diffusione d
Importo aggiudicato: € 5253.48
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2020 al 02-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PATERNITI CALOGERO
    CF: 03110900838
  • PATERNITI CALOGERO
    CF: 03110900838
CIG: Z6A2970AE3
Oggetto: avori di “ADEGUAMENTO IMPIANTI E SISTEMAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO IN LOCALITA’ NATOLI DENOMINATO GAETANO MILIO”- PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA PROGRAMMA FSC 2014/2020 IMPIANTISTICA SPORTIVA - CUP E31E11000090002 – CIG Z6A2970AE3 Liq
Importo aggiudicato: € 3660.00
Somme liquidate: € 3660.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 14-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.N.D. SERVIZI S.R.L.
    CF: 09807131002
  • L.N.D. SERVIZI S.R.L.
    CF: 09807131002
CIG: Z5B2791F58
Oggetto: Attività di sensibilizzazione territoriale e definizione del piano di gestione esecutivo del progetto “ADEGUAMENTO IMPIANTI E SISTEMAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO IN LOCALITA’ NATOLI DENOMINATO GAETANO MILIO”- PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA P
Importo aggiudicato: € 16229.00
Somme liquidate: € 16229.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 14-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUFFRE' CARLO
    CF: GFFCRL68C13I199Y
  • GIUFFRE' CARLO
    CF: GFFCRL68C13I199Y
CIG: Z1D2E5256C
Oggetto: Corso on-line per n° 3 dipendenti comunali, al fine di acquisire la dovuta competenza ed attestazione di qualifica per poter effettuare la sanificazione anti Covid-19. – Affidamento allo Studio Zingales di Sant’Agata di Militello (ME). - Im
Importo aggiudicato: € 73.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ZINGALES DEL DOTT. ALFIO ZINGALES ALI'
    CF: 02120870833
  • STUDIO ZINGALES DEL DOTT. ALFIO ZINGALES ALI'
    CF: 02120870833
CIG: ZB92E5FDFE
Oggetto: Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento lavori di “Manutenzione servizi igieni locali comunali ed edifici scolastici”- –
Importo aggiudicato: € 658.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATINA CARMELO - FICARRA
    CF: 01622750832
  • CATINA CARMELO - FICARRA
    CF: 01622750832
CIG: Z3D2E7531C
Oggetto: Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento lavori di “DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DI UNA PARETE DIVISORIA IN UNA AULA DEL PLESSO SCOLASTICO G.MARCONI”- – Affidamento diretto alla ditta STANCAMPIANO Antonino con sede in Brolo
Importo aggiudicato: € 3184.42
Somme liquidate: € 3184.42
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 03-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STANCAMPIANO ANTONINO
    CF: STNNNN71H09B198A
  • STANCAMPIANO ANTONINO
    CF: STNNNN71H09B198A
CIG: Z542F10017
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di manutenzione ripristino della rete fognaria e del civico acquedotto.Affidamento alla ditta RI.FI. sas. Con sede in Ficarra
Importo aggiudicato: € 8730.00
Somme liquidate: € 8638.89
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.FI. S.a.s. di Rifici Valentina e C. - FICARRA
    CF: 03220200830
  • RI.FI. S.a.s. di Rifici Valentina e C. - FICARRA
    CF: 03220200830
CIG: ZC22F1043F
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria all’impianto di sollevamento idropotabile -acquedotto Bauso- Affidamento alla ditta IDROFER di ARASI Vincenzo con sede in Brolo
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARASI VINCENZO
    CF: RSAVCN00B27F158L
  • ARASI VINCENZO
    CF: RSAVCN00B27F158L
CIG: Z7B2E825F4
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria sulla condotta di adduzione del civico acquedotto urbano in località Marzilio Affidamento alla ditta RI.FI. sas. Con sede in Ficarra
Importo aggiudicato: € 3360.55
Somme liquidate: € 3351.63
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 01-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.FI. S.a.s. di Rifici Valentina e C. - FICARRA
    CF: 03220200830
  • RI.FI. S.a.s. di Rifici Valentina e C. - FICARRA
    CF: 03220200830
CIG: Z3F2F445A2
Oggetto: etermina a contrarre per la fornitura di un sistema software per la gestione associata della “trasparenza del servizio rifiuti” in ottemperanza a quanto previsto nella deliberazione ARERA n. 444/2019, per la S.R.R. Messina Provincia e per i 57 Co
Importo aggiudicato: € 457.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOLAM NET S.R.L.
    CF: 04271000871
  • GOLAM NET S.R.L.
    CF: 04271000871
CIG: Z472FCB5CD
Oggetto: Determina a contrarre, affidamento ed impegno spesa per collocazione Luminarie Natalizie sul territorio comunale. Impegno spesa – e affidamento diretto alla ditta ENERGY GROUP S.a.s. di Messina Ivan & C. con sede in Ficarra.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Energy Group s.a.s. di Messina Ivan - FICARRA
    CF: 02998940833
  • Energy Group s.a.s. di Messina Ivan - FICARRA
    CF: 02998940833
CIG: Z062FFB894
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento di lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione Affidamento alla ditta ENERGY GROUP sas di Ficarra
Importo aggiudicato: € 1475.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Energy Group s.a.s. di Messina Ivan - FICARRA
    CF: 02998940833
  • Energy Group s.a.s. di Messina Ivan - FICARRA
    CF: 02998940833
CIG: ZCA2FFBC62
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un sistema di videosorveglianza urbana Affidamento diretto alla ditta LINKSPACE srl con sede in Furnari
Importo aggiudicato: € 13502.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINKSPACE S.R.L.
    CF: 03257770838
  • LINKSPACE S.R.L.
    CF: 03257770838
CIG: Z882FFC707
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento di lavori di potatura di essenze arboree presenti su aree di proprietà comunale Affidamento alla ditta GRIDA’ NIRELLA Carmelo di Ficarra
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRIDA' NIRELLA CARMELO
    CF: 02860060835
  • GRIDA' NIRELLA CARMELO
    CF: 02860060835
CIG: Z2D2C0E1C1
Oggetto: Manutenzione fotocopiatore in dotazione all’Ufficio di Segreteria. Affidamento alla Ditta P.P.A. SERVICE S.A.S. di Palmeri P.R. & C.di Brolo - Impegno Spesa - Codice CIG. Z2D2C0E1C1
Importo aggiudicato: € 239.00
Somme liquidate: € 239.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 06-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
CIG: ZA82BCEDBA
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di gas per riscaldamento ed acqua calda spogliatoi del Campo di calcio in località Natoli - denominato GAETANO MILIO”- CIG:
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUTANGAS S.P.A
    CF: 00894461003
  • BUTANGAS S.P.A
    CF: 00894461003
CIG: Z7F2B4B079
Oggetto: Acquisto scaldabagno per scuole elementari e medie di Ficarra - Affidamento alla Ditta Catina Carmelo Emilio - – Liquidazione fattura . Codice CIG.Z7F2B4B079 -
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 82.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 12-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATINA CARMELO - FICARRA
    CF: 01622750832
  • CATINA CARMELO - FICARRA
    CF: 01622750832
CIG: Z6A2BD4AD4
Oggetto: Spese telefoniche uffici municipali e scuole statali - Assunzione impegno spesa anno 2020- Cod. CIG: Z6A2BD4AD4
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 1682.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom italia s.p.a.
    CF: 00488410010
  • Telecom italia s.p.a.
    CF: 00488410010
CIG: Z1F2ADF17C
Oggetto: AGSM ENERGIA - Impegno spesa e Liquidazione fatture gas Naturale Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2020; Gennaio 2021
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4262.65
Tempi di completamento: dal 09-04-2020 al 23-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGSM ENERGIA S.P.A.
    CF: 02968430237
  • AGSM ENERGIA S.P.A.
    CF: 02968430237
CIG: Z282D3F51A
Oggetto: Manutenzione fotocopiatore in dotazione all’Ufficio Servizi Demografici. Affidamento alla Ditta P.P.A. SERVICE S.A.S. di Palmeri P.R. &C.di Brolo - Impegno Spesa - Codice CIG. Z282D3F51A
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 16-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
CIG: ZBE2D45761
Oggetto: Contratto di assistenza, consulenza e aggiornamento delle procedure software sistema informatizzazione, rilevazione e automazione gestione presenze - anno 2020 - Affidamento servizio - Impegno spesa – CIG: ZBE2D45761
Importo aggiudicato: € 472.00
Somme liquidate: € 472.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO K s.r.l.
    CF: 00906740352
  • STUDIO K s.r.l.
    CF: 00906740352
CIG: Z632D4808B
Oggetto: Fornitura prodotti igienizzanti per i Musei Comunali. Affidamento alla ditta MOLA Gaetano di Ficarra CIG: Z632D4808B
Importo aggiudicato: € 128.00
Somme liquidate: € 128.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 05-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
CIG: Z9F2D6074
Oggetto: Fornitura colonnine porta prodotti igienizzanti per i Musei Comunali. Affidamento alla ditta MOLA Gaetano di Ficarra - Impegno spesa - CIG: Z9F2D60741
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 15-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
CIG: ZD32D60595
Oggetto: Fornitura vestiario per il personale dell’Ufficio di Polizia Municipale. Affidamento alla Ditta MATOS di Mannino Gabriella di Pace del Mela. Impegno Spesa - Codice CIG. ZD32D60595
Importo aggiudicato: € 472.00
Somme liquidate: € 472.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • matos di mannino Gabriella
    CF: 03038590836
  • matos di mannino Gabriella
    CF: 03038590836
CIG: Z9C2D6C894
Oggetto: Anno Scolastico 2019/2020 – Trasporto gratuito alunni Scuole Secondarie di Secondo Grado a mezzo servizio pubblico di linea con la Ditta Autolinee Magistro s.r.l. di Brolo – Impegno spesa – Liquidazione fattura - Mese di marzo 2020 – Codice C
Importo aggiudicato: € 611.00
Somme liquidate: € 611.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 29-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: Z7C2DCE0B4
Oggetto: Rinnovo abbonamento per adesione accesso Banca Dati ACI-PRA, anno 2020 - Impegno spesa. Cod. CIG: Z7C2DCE0B4
Importo aggiudicato: € 407.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Anci digitale
    CF: 15483121008
  • Anci digitale
    CF: 15483121008
CIG: Z0D2E5DB66
Oggetto: Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 - Pulizia e igienizzazione locali adibiti a Seggio elettorale - Determina a contrarre - Impegno spesa - Affidamento servizio - Codice CIG: Z0D2E5DB66-.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta servizi duemila cooperativa sociale
    CF: 02001460837
  • Ditta servizi duemila cooperativa sociale
    CF: 02001460837
CIG: Z402E7697D
Oggetto: Anno Scolastico 2020/2021 – Trasporto gratuito alunni Scuole Secondarie di Secondo Grado a mezzo servizio pubblico di linea con la Ditta Autolinee Magistro s.r.l. di Brolo – Assunzione impegno spesa – Mese di ottobre 2020 -. – Codice CIG: Z40
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 3473.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: ZF430083F4
Oggetto: Manutenzione straordinaria per l'autovettura comunale Fiat Panda 4x4 targata ME 537869 - Affidamento alla Ditta Famauto Snc di Piraino (ME) - Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 21-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAM AUTO S.N.C.di FARANDA ANTONINO & MARANO ILEANA -GLIACA DI PRIAINO
    CF: 01907360836
  • FAM AUTO S.N.C.di FARANDA ANTONINO & MARANO ILEANA -GLIACA DI PRIAINO
    CF: 01907360836
CIG: Z792FAAEE2
Oggetto: Prenotazione revisione dell’Autocarro Comunale targato AD 432 BA - Affidamento allo Studio di Consulenza Automobilistica Lo Vercio Basilio. – Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 21-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lo Vercio Basilio - BROLO
    CF: 00499860831
  • Lo Vercio Basilio - BROLO
    CF: 00499860831
CIG: Z4E2F0609E
Oggetto: Recupero e rifunzionalizzazione dell'ex frantoio da adibire a laboratorio per la cultura etno-storica dell'olio d'oliva"- “Patto per lo sviluppo della città Metropolitana di Messina” sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Importo aggiudicato: € 18629.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISA Restauri e Costruzioni srl
    CF: 03082820832
  • ISA Restauri e Costruzioni srl
    CF: 03082820832
CIG: Z092E8B5C0
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dell’ intervento di somma urgenza per l’espurgo e stasasura della vasca settica al servizio del plesso denominato “A PAMPINA” in c.da san Giacomo Affidamento diretto alla ditta SAETTA SERVIZI AMBIENT
Importo aggiudicato: € 1.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAETTA SERVIZI AMBIENTALI SOC.COOP.
    CF: 03426500835
  • SAETTA SERVIZI AMBIENTALI SOC.COOP.
    CF: 03426500835
CIG: Z982F9AB92
Oggetto: Determina a contrarre, affidamento ed impegno spesa dell’incarico Professionale per accertamenti dello stato di consistenza statica e di idoneità sismica delle torri faro del campo di calcio Comunale di c/da Natoli relativo ai lavori di “ADE
Importo aggiudicato: € 8479.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINO CONTI NIBALI
    CF: CNTNNN85B09I199F
  • ANTONINO CONTI NIBALI
    CF: CNTNNN85B09I199F
CIG: Z482E896B0
Oggetto: Determina a contrarre, impegno spesa e affidamento diretto a librerie e casa editrice zonali per l'acquisto di libri per la biblioteca comunale utilizzando il contributo concesso dal Ministero per i Beni e le Anività Culturali e per il Turismo -
Importo aggiudicato: € 1166.00
Somme liquidate: € 1166.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 26-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • libreria Capitolo 18 di teodoro Cafarelli
    CF: 03381970833
  • libreria Capitolo 18 di teodoro Cafarelli
    CF: 03381970833
CIG: Z772E89797
Oggetto: Determina a contrarre, impegno spesa e affidamento diretto a librerie e casa editrice zonali per l'acquisto di libri per la biblioteca comunale utilizzando il contributo concesso dal Ministero per i Beni e le Anività Culturali e per il Turismo - D
Importo aggiudicato: € 1166.00
Somme liquidate: € 1166.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 26-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Libreria Mosca sas di Mosca Antonino
    CF: 03286000835
  • Libreria Mosca sas di Mosca Antonino
    CF: 03286000835
CIG: Z4E2E8984E
Oggetto: Determina a contrarre, impegno spesa e affidamento diretto a librerie e casa editrice zonali per l'acquisto di libri per la biblioteca comunale utilizzando il contributo concesso dal Ministero per i Beni e le Anività Culturali e per il Turismo -
Importo aggiudicato: € 1166.00
Somme liquidate: € 1166.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 26-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE. SA. S.R.L
    CF: 02681170839
  • RE. SA. S.R.L
    CF: 02681170839
CIG: Z162E898E6
Oggetto: Determina a contrarre, impegno spesa e affidamento diretto a librerie e casa editrice zonali per l'acquisto di libri per la biblioteca comunale utilizzando il contributo concesso dal Ministero per i Beni e le Anività Culturali e per il Turismo -
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 26-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMENIO EDITORE s.r.l. - Brolo
    CF: 02643980838
  • ARMENIO EDITORE s.r.l. - Brolo
    CF: 02643980838
CIG: Z2B2EA4B06
Oggetto: Rinnovo validità firma digitale del responsabile Area Amministrativa. Impegno spesa - Affidamento alla Ditta D.G. Servizi Professionali di Davide Galletta con sede in Brolo - CIG: Z2B2EA4B06
Importo aggiudicato: € 32.00
Somme liquidate: € 32.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 23-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Davide galletta
    CF: 03536210838
  • Davide galletta
    CF: 03536210838
CIG: Z442EAF871
Oggetto: Servizio di “Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione” e “Assistenza igienico-Sanitaria” nelle Scuole – Prosecuzione servizio periodo Settembre/Ottobre 2020 – Integrazione somma – Impegno spesa - CIG: Z442EAF871
Importo aggiudicato: € 901.00
Somme liquidate: € 901.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta servizi duemila cooperativa sociale
    CF: 02001460837
  • Ditta servizi duemila cooperativa sociale
    CF: 02001460837
CIG: Z9B2F062BE
Oggetto: Servizio di “Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione” e “Assistenza igienico-Sanitaria” nelle Scuole – Prosecuzione servizio novembre 2020 – Impegno spesa - CIG: Z9B2F062BE -.
Importo aggiudicato: € 1802.00
Somme liquidate: € 1087.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta servizi duemila cooperativa sociale
    CF: 02001460837
  • Ditta servizi duemila cooperativa sociale
    CF: 02001460837
CIG: Z272F86CDB
Oggetto: D.Lgs. 81/2008 - Affidamento dell’incarico professionale di medico competente e responsabile del servizio di prevenzione e protezione – Impegno spesa. CIG: Z272F86CDB
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Alis Centro Servizi S.R.L.
    CF: 03120330836
  • Studio Alis Centro Servizi S.R.L.
    CF: 03120330836
CIG: ZF82F5DE59
Oggetto: Acquisto registri di Stato Civile anno 2021 - Impegno spesa – Codice CIG: ZF82F5DE59 -.
Importo aggiudicato: € 517.00
Somme liquidate: € 233.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli s.p.a.
    CF: 02066400405
  • Maggioli s.p.a.
    CF: 02066400405
CIG: Z3B2F5DF5F
Oggetto: Contributo alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado per l’acquisto di libri di testo – Anno Scolastico 2020/2021 – Impegno spesa - CIG: Z3B2F5DF5F-.
Importo aggiudicato: € 1053.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF22BD90D2
Oggetto: Affidamento servizio di stampa imbustamento recapito e rendicontazione on line servizio idrico 2° semestre 2019. Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 225.02
Somme liquidate: € 223.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 21-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
CIG: ZC12F83356
Oggetto: Servizio di “Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione” e “Assistenza igienico-Sanitaria” nelle Scuole – Prosecuzione servizio - Dicembre 2020 – Impegno spesa - CIG: ZC12F83356
Importo aggiudicato: € 1580.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta servizi duemila cooperativa sociale
    CF: 02001460837
  • Ditta servizi duemila cooperativa sociale
    CF: 02001460837
CIG: Z192F8F645
Oggetto: Partecipazione corso obbligatorio di tiro a segno per gli Agenti di Polizia Municipale. Affidamento servizio - Impegno spesa. Codice CIG: Z192F8F645
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 07-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tiro a segno nazionale sezione di Milazzo
    CF: 03179590835
  • Tiro a segno nazionale sezione di Milazzo
    CF: 03179590835
CIG: Z632BD917F
Oggetto: Affidamento servizio di stampa imbustamento recapito e rendicontazione on line servizio idrico 2° semestre 2019 . impegno spesa
Importo aggiudicato: € 589.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane S.p.A.
    CF: 97103880585
CIG: Z4F2F907C4
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2020/2021. IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA “LA BADIA S.a.s. di Radici Roberto & C.” di Ficarra. CIG: Z4F2F907C4
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 904.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Badia di Roberto radici & C.
    CF: 03048510832
  • La Badia di Roberto radici & C.
    CF: 03048510832
CIG: Z282C57025
Oggetto: Contratto di assistenza e manutenzione software applicativo ICI-IMU-TARI per l'anno 2020. Affidamento alla ditta S.I.E. s.r.l con sede in Fermo - Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 1511.00
Somme liquidate: € 1511.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 13-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.E.L. srl - Fermo
    CF: 01565050448
  • S.I.E.L. srl - Fermo
    CF: 01565050448
CIG: Z592F97E28
Oggetto: Costituzione nucleo di valutazione monocratico del Comune di Ficarra. Impegno Spesa CIG: Z592F97E28
Importo aggiudicato: € 2440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Molica Franco Maria
    CF: 03037050832
  • Molica Franco Maria
    CF: 03037050832
CIG: ZD72FBF72F
Oggetto: Determina a contrarre, impegno spesa e affidamento diretto alla Ditta COMPUTER SHOP SRL con sede in Brolo (ME) per l’acquisto di materiale informatico per gli uffici comunali. Codice Cig.ZD72FBF72F
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
  • Computer shop s.r.l.
    CF: 03202820837
CIG: Z312FAAF16
Oggetto: Determina a contrarre, impegno spesa e affidamento diretto alla Ditta MATOS di Mannino Gabriella con sede in Pace del Mela (ME) per la fornitura di vestiario agli Agenti di Polizia Municipale. Codice CIG:Z312FAAF16
Importo aggiudicato: € 1967.00
Somme liquidate: € 1967.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 21-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • matos di mannino Gabriella
    CF: 03038590836
  • matos di mannino Gabriella
    CF: 03038590836
CIG: Z0B3011FCC
Oggetto: Servizio di consulenza HACCP e monitoraggio infestanti presso la sala mensa scolastica, periodo Dicembre 2020 – Maggio 2021. Affidamento servizio alla Ditta GECO SERVIZI di Sebastiano Ribaudo Librizzi (ME). Impegno spesa- Codice CIG:Z0B3011FCC
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GECO SERVIZI di RIBAUDO SEBASTIANO
    CF: 00023688880
  • GECO SERVIZI di RIBAUDO SEBASTIANO
    CF: 00023688880
CIG: ZDC21C493C
Oggetto: Servizio idrico. Liquidazione fattura a Poste Italiane S.P.A. per servizio spedizione e recapito bollette 2° semestre 2017
Importo aggiudicato: € 587.00
Somme liquidate: € 587.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al 16-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane S.p.A.
    CF: 97103880585
  • Poste Italiane S.p.A.
    CF: 97103880585
CIG: Z0F180F404
Oggetto: Liquidazione compenso servizio di Tesoreria Comunale anni 2017 e 2018
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2020 al 07-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICREDITI SPA
    CF: 00348170101
  • UNICREDITI SPA
    CF: 00348170101
CIG: Z352DC3A7F
Oggetto: Impegno spesa per acquisto firma Digitale all'Economo Comunale . affidamento alla ditta D.G. servizi Professionali di Davide Galletta di Brolo
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAVIDE GALLETTA
    CF: GLLDVD84A14F158F
  • DAVIDE GALLETTA
    CF: GLLDVD84A14F158F
CIG: Z2F30080DC
Oggetto: Determina a contrarre . Messa in sicurezza rete e sistema informatico. Acquisto installazione e componenti hardware e software. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2- lett. a) Dlgs 50/2016
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
CIG: Z8F29D5FC5
Oggetto: Liquidazione compenso Revisore dei Conti
Importo aggiudicato: € 10350.00
Somme liquidate: € 6447.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 09-12-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Castelli Piero
    CF: CSTPRI67L29I881W
  • Castelli Piero
    CF: CSTPRI67L29I881W
CIG: Z112ECF73F
Oggetto: Riscossione diretta Tari anno 2020 - Affidamento servizio stampa e recapito a Postel - Gruppo Poste Italiane spa - impegno spesa
Importo aggiudicato: € 948.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: ZCB2ECF665
Oggetto: Riscossione diretta TARI 2020 - affidamento servizio stampa e recapito a Postel - Gruppo Poste italiane spa - Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 324.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
CIG: Z8B2E53C35
Oggetto: Affidamento servizio di stampa, imbustamento recapito e rendicontazione on line servizio idrico I semestre 2020 - impegno spesa
Importo aggiudicato: € 588.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: ZAD2E53B91
Oggetto: Affidamento servizio di stampa, imbustamento recapito e rendicontazione on line servizio idrico I semestre 2020 - impegno spesa
Importo aggiudicato: € 224.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
CIG: ZAE2CF829E
Oggetto: Affidamento servizio di tesoreria a Poste Italiane s.p.a
Importo aggiudicato: € 11550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: Z752A7A82F
Oggetto: Liquidazione compenso servizio tesoreria comunale gennaio/giugno 2020
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICREDITI SPA
    CF: 00348170101
  • UNICREDITI SPA
    CF: 00348170101
CIG: ZF430083F4
Oggetto: Manutenzione straordinaria per l'autovettura comunale Fiat Panda 4x4 targata ME 537869 - Affidamento alla Ditta Famauto Snc di Piraino (ME) -
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAM AUTO S.N.C.di FARANDA ANTONINO & MARANO ILEANA -GLIACA DI PRIAINO
    CF: 01907360836
  • FAM AUTO S.N.C.di FARANDA ANTONINO & MARANO ILEANA -GLIACA DI PRIAINO
    CF: 01907360836
CIG: Z912FFC879
Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta “Saetta Servizi Ambientali Soc. Coop “con sede in Capo d’Orlando (ME) a seguito di riconoscimento di debito fuori bilancio -
Importo aggiudicato: € 1399.99
Somme liquidate: € 1399.99
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 17-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAETTA SERVIZI AMBIENTALI SOC.COOP.
    CF: 03426500835
  • SAETTA SERVIZI AMBIENTALI SOC.COOP.
    CF: 03426500835
CIG: ZD62FF4800
Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta “Idrofer di Arasi Vincenzo “ con sede in Brolo (ME) a seguito di riconoscimento di debito fuori bilancio -
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 488.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 17-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARASI VINCENZO
    CF: RSAVCN00B27F158L
  • ARASI VINCENZO
    CF: RSAVCN00B27F158L
CIG: ZCF2AC2FD3
Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta “Faranda Andrea Alessandro “con sede in Ficarra (ME) a seguito di riconoscimento di debito fuori bilancio – Rettifica Determina n° 41 del 19/02/2021 -
Importo aggiudicato: € 15501.38
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 23-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Faranda Andrea Alessandro
    CF: 02598690838
  • Faranda Andrea Alessandro
    CF: 02598690838
CIG: Z5B2FFD850
Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta “ Onofaro Antonino S.r.l. “con sede in Naso (ME) a seguito di riconoscimento di debito fuori bilancio -
Importo aggiudicato: € 1586.00
Somme liquidate: € 1586.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 18-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Onofaro Antonino Srl
    CF: 03095780833
  • Onofaro Antonino Srl
    CF: 03095780833
CIG: Z202CDDC00
Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta “ Onofaro Antonino S.r.l “con sede in Naso (ME) a seguito di riconoscimento di debito fuori bilancio -
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 18-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Onofaro Antonino Srl
    CF: 03095780833
  • Onofaro Antonino Srl
    CF: 03095780833
CIG: Z062A0A376
Oggetto: Liquidazione alla Ditta Faranda Pietro con sede in Ficarra (ME) a seguito di riconoscimento di debito fuori bilancio.- Compensazione somme -
Importo aggiudicato: € 438.13
Somme liquidate: € 438.13
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 24-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARANDA PIETRO
    CF: FRNPTR56L31D569J
  • FARANDA PIETRO
    CF: FRNPTR56L31D569J
CIG: ZCE2A0A567
Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta “Arca Service S.r.l.“ con sede in Ficarra (ME) a seguito di riconoscimento di debito fuori bilancio -
Importo aggiudicato: € 21376.10
Somme liquidate: € 21376.10
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 24-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCA SERVICE S.r.l. - FICARRA
    CF: 01336990831
  • ARCA SERVICE S.r.l. - FICARRA
    CF: 01336990831
CIG: Z052A0A42C
Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta “Gridà Nirella Carmelo “ con sede in Ficarra (ME) a seguito di riconoscimento di debito fuori bilancio
Importo aggiudicato: € 3427.29
Somme liquidate: € 3427.29
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 24-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO